出差管理制度汇编（热门15篇）

规章制度的重要性在于为人们提供一个公正、公平和可靠的环境，使得人们能够依法行事并享受到应有的权益。下面是一些组织内常见的规章制度样本，供大家参考和思考。

出差管理制度

第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则

第四条 出差类型

（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条 出差签核程序

（一）个人申请出差

1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。

3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。

（二）公司指派出差。

1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

（三）其他规定

1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。

4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。

第六条 出差费用标准及相关规定

1、出差费用标准

出差报销标准（住宿）略

出差报销标准（伙食）略

2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。

第七条 出差费用预支及报销程序

（一）出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

（二）出差费用报销程序

1、报销规定

1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车。。等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

4）当日出差者不报销住宿费。

5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。

7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。

9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。

2、报销程序

1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。

2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。

a、部门主管领导或分管领导审核；

b、管理部审核；

c、财务审核；

d、总经理审核；

3）财务部门复核程序

时间等。

b、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。

c、对于超标部分，不予报销。

d、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。

e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；

1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

第八条 附则

（一）本制度由公司管理部负责解释。

（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。

第九条 附表

出差申请表 略

参展人员报销管理补充条例（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。）

为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。

参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。

参展计划表 略

驻外人员报销管理条例（古镇）备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。

1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。

2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。

3、古镇办事处费用额定如下；

古镇办事处费用报销标准 略

4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。

5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。

6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。

7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。

8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。

实施日期：20xx年7月1日

总经理批准：

总经办：

财务部：

管理部：

出差管理制度

为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

因公出差的领导及员工。

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3、出差的审核批准权限如下：

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

1、总经理、副总经理出差标准：

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：

公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：

公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工

按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

1、报销的审批权限

1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2）、出差补助标准额

2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）

出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；

注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3）、员工出差交通报销标准

3.1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。

1）、本规定自发布之日起，开始执行。

2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

出差管理制度

为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：

4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

5、国内出差管理流程：

6、国外出差管理流程：

7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：

交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注

区域间 区域内(市或县内) 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它

地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它

地区

高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销 据实报销 据实报销 据实 报销

7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。

7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。

7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。

7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。

出差管理制度

出差管理制度

为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。

出差报销流程：

除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。

2，差旅机票。

《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。

3，差旅预支。

因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。

4，差旅报销。

员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。

出差管理制度

员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

出差管理制度

一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围：因公出差的领导及员工。

三、申请及批准：

1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

2、申请批准后应及时到财务部备案；

3.1当日出差由部门经理批准；

3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

四、出差补贴范围及办法：

1、总经理、副总经理出差标准：

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

3）、其它报销：

公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人。

1）、食宿标准：见附表一。

2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

3）、其它报销：

公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工。

经总经理批准执行的费用，可实报实销。

五、出差规定：

1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程。

1、报销的审批权限。

公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。

2、员工差旅费报销标准。

1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2）、出差补助标准额。

2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。

2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）。

出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；

注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

3）、员工出差交通报销标准。

3.1）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。

3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。

3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。

七、附则：

1）、本规定自发布之日起，开始执行。

2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

出差管理制度

出差管理制度为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。

六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

十、出差费的'报销。

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。

出差管理制度

第一条为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

（一）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。

（二）出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：

（一）国内出差：申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理指定并核准。

第四条工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。

第五条出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处罚。

第六条出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。

第七条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准由财务部另行确定。（财务总监制定）。

第八条出差费用的报销：

（一）交通费、住宿费按规定标准凭据报销，超过标准自付。

（二）膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

（三）交际费由领导核定，凭据报销。

（四）如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，由经理核准后，才能报销。

出差管理制度

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。

a主管级：每日1，20元。

b一般级：每日1，00元。

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的.主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具'出差旅费报支单'，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

(三)不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。

第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

(一)出差前应填写'出差申请单'。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

(二)出差人凭核准的出差申请单'向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具'出差旅费报告单'，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：

(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

(二)国外出差，一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用的报销：

(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

(二)膳食费按标准领取。

(三)通讯费以邮局凭证报销。

(四)交际费由领导核定，凭据报销。

员工出差旅费支给办法。

(一)总则。

第一条本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。

第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。

第三条本公司员工出差分为：

1.当日出差：出差当日可能往返者。

2.远途出差：出差必须在外住宿者。

3.国外出差;赴国外出差者。

(二)当日出差。

第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。

第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。

(三)远途出差。

第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报'出差申请书'(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。

第十条远途出差之员工得在'出差申请书'添附'出差旅费概算表'向财务单位预借旅费。

第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具'员工出差旅费报告单'请领出差旅费。

第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。

第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。

第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十七条员工远途出差旅费，按下列标准支给：表3.4.5。

第十八条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。

第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。

第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

(四)国外出差旅费报支办法〖ht〗。

第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具'出差申请书'记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。

第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。

第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。

第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。

注：

1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。

2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。

第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。

第三十条国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

(五)附则。

第三十一条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。

第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。

(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证推荐阅读：

报支。

(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

员工出国办法。

(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

(四)国外出差旅费报支标准如附表二。

(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。

(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。

(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

附件一。

承诺书。

立承诺书人因公经××股份有限公司派遣出国，谨保证：

(一)按期归国返回公司工作。

(二)返国后三年内决不自动离职，如有违背愿依贵公司所订之办法负责赔偿，连带保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

××股份有限公司。

立承诺书人：

连带保证人：

地址：

身份证编号：

说明：

(一)因公出国者，其手续由总务部代为办理。

(二)在同一地区内停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿杂费以八折计算。

(三)低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报支。

(四)美金币值如有变动，得视各该地区汇率调整之。

出差管理制度

第一条为规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。

第二条审批程序和权限。

员工出差时应填写《出差审批单》,并按以下权限进行审批。

1、总经理出差,报请董事长审批。

2、公司领导班子成员出差,报请总经理审批。

3、部门负责人出差,报请总经理批准。

4、其他人员出差,报请公司分管领导审批。

第三条因公务紧急,未能履行出差审批手续的.,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。

第四条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。

第五条出差人员交通工具除可以利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

第六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第七条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。

第八条出差住宿和补贴标准。

1、出差住宿标准:。

a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;。

b.公司各部门经理,住宿标准不得超过x元/日;。

c.一般员工,住宿标准不得超过x元/日。

2、住勤补贴标准:。

伙食补贴每人x元/日,市内交通费补贴每人x元/日。

第三章出差费用报销。

第九条出差人返回公司后,5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。

第十条业务招待费报销,须填写《支出凭单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。

第十一条其他报销、审批程序同上。

第四章附则。

第十二条出差人员要实事求是,一旦发现弄虚作假,一律按公司有关规章制度严肃处理。

第十三条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。

第十四条本制度自颁布之日起执行。

出差管理制度

一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的。以下详细的业务的资料，可供参考。

本标准规定了xxxx有限公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于xxxx有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2规范性引用文件。

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《差旅费报销单》。

《出差报告》。

3要求。

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行。

3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理:。

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行)，但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

a、四日以上由总经理核准;。

b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费:。

a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;。

b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;。

c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;。

d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括:公交出租车费、手机费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。

3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销:。

b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭;。

c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

3.10出差费用的报销:。

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则;。

b、膳食费等按标准领取;。

c、交际费由领导核定，凭据报销。

3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

3.13员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

3.14出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给;不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。

3.17本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布，施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。

3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。

教师出差管理制度

出差管理制度

第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工……。

第三条本公司员工出差分为两类：

（一）、当日出差：当日可以往返者；

（二）、远途出差：必须在外住宿者。

第二章审批程序和权限。

第四条公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附件一），并按以下权限审批：

（一）、公司总经理办公室人员出差，报请总经理审批。

（二）、部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。

（三）、其他人员出差，报请公司分管领导审批。

第五条员工出差时限由派遣领导予以核定；几人协同出差的，由主办部门或人员填写；因公务紧急，未能履行出差审批手续的'，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。

第六条所有员工出差前应到公司管理部办理备案手续，返回后及时报到。

第三章出差费用标准。

第七条当日出差费用包括以下内容。

（一）、所有员工在广州及郊区或其他同日可往返的出差，按实支报销；

（二）、当日出差的交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘出租车；

（三）、杂费按照凭证报销；

（四）、招待费需提前申请由分管领导核定，凭据报销。

第八条远途出差费用包括以下内容：

（一）、交通费。

公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无客户或接待方车辆接送产生的公交（包括巴士、地铁、摩的）车费，出租车费等。

（二）、食宿费。

住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）。

第九条公司员工远途出差按以下标准报销费用。

（一）、所有员工按《出差报销标准》报销费用（见附件二）；

（二）、不在报销范围内的花销，必须经过分管领导的审核；

（六）、连续乘火车5小时以下乘坐座席，标准中不另行规定；

（七）、港澳地区、国外食宿标准另行审批；

第十条如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因，交由分管领导审核。

第十一条出差人员乘坐飞机，按照人/份购买航空意外伤害险。

第四章出差费用报销。

第十二条出差费用必须在以上标准范围内实报实销。

第十三条出差人到财务部填写借支单，办理借款手续。

第十四条出差返回后，应于三天内到财务部办理报销手续。

第五章其他事项。

第十五条原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。

第十六条参加广州市内培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。

第十七条公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。

第十八条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报管理部备案。

第十九条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司规章制度严肃处理。

第六章附则。

第二十条本制度由管理部负责解释。

第二十一条本制度自颁布之日起执行。

附件一《出差申请单》；

附件二《出差报销标准》；

出差管理制度

：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。

一、 总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，

二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。

企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。

员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。

本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。