为了确保事情或工作得以顺利进行，通常需要预先制定一份完整的方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。怎样写方案才更能起到其作用呢？方案应该怎么制定呢？以下是我给大家收集整理的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
组 长：
副组长：
成 员：
（一）收入内控管理
1、收入管理内控领导组
组长：张李斌
2、收入管理的职责
（二）支出内控管理
1、支出管理内控领导组
组长：
副组长：
成员：
2、支出管理的职责
以下项目由中心校统一办理：
（1）教材、参考及各种教师用书；教研记录、校长日记、听课本等。
（2）报刊、杂志、试卷费、印刷费。
（3）师生缴纳的保险费。
（4）接待费。
（5）上派的各种工本费、手续费、资料费、审验费等。
（6）公派的学习、培训等费用。
（7）超过一千元的维修费用。
（8）锅炉取暖燃料费。
（9）购置费。
6、支付方式：一般情况转账支付，特殊情况使用其他支付方式。
1、年初两周内，各校制定《全年基本支出预算表》交中心校审定。
2、按已审定的预支计划合理支出。
4、每学期末，学校负责人将本学期大额支出分类简要说明。
工作人员要按规定体检和培训，持证上岗。卫生工作应检查食堂情况，并卫生防疫的卫生监督和监测管理。
1、灭“四害”工作，专人，经费到位，措施。
2、卫生检查办法：红领巾值日岗每周抽查3次，检查，采用检查和不抽查相的，每周公布检查结果，发放竞赛优胜标志。
3 、班级的卫生工作情况评比先进班级等依据。
4、绿化校园，美化环境。要教育学生爱护花草树木，爱护公共财物，爱护花坛等风景建筑设施。
5、学生要注意视力保护，预防龋齿，防止传染病的；青春期的学生要培养的道德品质，的世界观，还要注意营养，体格锻炼，青少年的身心健康。
6、卫生保健活动，卫生知识宣传活动，学生预防接种及师生常见病的防治工作。教育学生注意用眼卫生，眼保健操和广播操；个人卫生教育，个人卫生习惯抽查，以养成讲卫生光荣，不卫生耻辱的新风尚。对学生一次健康体检，健康档案。青春期卫生知识宣教，卫生知识专题讲座。
随着证监会对上市公司企业内部控制审计的重视，公司内控管理工作从初步阶段逐步向系统化、规范化发展，为了切实做好2018年度的内部控制管理工作，根据公司审核委员会要求，特制订本计划。
2018年组织参加一次外部内控知识的培训课，学习并引进其他企业先进的内控管理知识，确保企业内部控制管理工作跟上证监会等监管机构的要求。
根据证监会与外部会计师事务所要求按时进行自我内部控制审计工作，定期完成季度、年度内部控制审计底稿及报告，并按时向审核委员会提交内控审计报告及内部审计工作报告。
根据证监会要求，对内部控制样本的格式及记录的选取及保存建立适当的方法，确保内控审计报告的可验证性、可追溯性。
针对2017年度发现缺少的制度及流程，组织管理小组补充并完善相关制度，并将相关流程补充到《企业内部控制手册》中去，对于没有发布的制度督促相关部门及时修订并发布。
为了提高公司财务报告的可信性与准确性，xx年将加强财务报告的审核工作，编制财务报告内部审核模板，完善财务报告内部审核的内容，及时保留审核底稿并按时向审核委员会提交内部审核报告。
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。
内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
1、自查阶段。各部门应于xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。
各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。
同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。
各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。
根据集团批准的xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。
1、审查预算执行单位的控制方式。
2、审查预算执行过程中的审批过程。
3、审查预算执行中的重大差异。
4、审查预算变更的允准过程。
5、其他情形。
1、搜集各部门考核指标及考核标准。
2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估。
3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估。
4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告。
5、建议考核指标的调整及升级。
以上为内控工作规划及xx年工作计划，请领导指正。
管理者及员工的思想意识，决定了日常的经营、操作行为。为此，应真正从源头抓起，充分发挥教育的引导作用。对于基层银行而言，应突出抓好五个主题教育，即突出抓好成熟的经营理念教育，使全行牢固树立科学发展观和正确的政绩观;突出抓好员工人生观教育，通过深入学习《国有控股商业银行违规违纪案例与分析》，使全行员工牢固树立正确的世界观、人生观、价值观;突出抓好员工行为规范和法律法规教育，增强员工诚信正直合规守法的意识，提高员工合规经营、按章办事的自觉性;突出抓好员工警示教育，营造学业务、守章纪的良好氛围，警示员工珍惜职业、珍爱生命和自由，时刻绷紧案件防范这根弦;突出抓好员工职业道德教育，使员工树立正确的职业观、利益观、荣辱观，正确把握方向，服从大局，扎实工作，把银行的发展作为个人事业的追求目标和价值体现。
基层银行基础管理薄弱的突出表现是制度执行力差，对风险的掌控能力不足。因此，必须加强执行力建设，强化对风险的基础控制。目前，基层支行面临的风险，主要是柜面风险、客户经理的道德风险、信贷信用风险及外部案件风险。对此，一是强化制度执行。需要在制度、监督、问责等方面下功夫。要确保制度执行零折扣、监督管理零死角、业务操作零违规、问题处理零缺位，认真执行岗位操作制度和操作流程，控制、消除一切违规行为。二是强化检查监督。严格按照银行监督管理部门的要求，重点做好会计营运、信贷业务、合规业务的检查和整改，促进各项规章制度的落实;严格落实检查责任，强化对发现问题的责任追究。突出对查库、授权、稽核、交接、接送款等环节的监督检查，通过有效的监督，确保各项规章制度落实到位，确保业务规范运营。三是强化风险控制重点。加强风险点梳理，按照各项业务操作流程，筛选出重点业务、关键环节，为实现有效掌控奠定基础;围绕资金安全，加强资金环节关联指标的研究，探索掌控机构大额资金变动、库存现金情况等关键数据的方法，有效控制风险;在信用风险控制上，坚持审慎经营原则，严把客户准入关、贷款审批发放关、贷后管理关、风险处置关，提升风险控制能力。
推进合规文化建设必须有一套机制作保证。对于基层银行来说，要着重加强以下几项机制的建设。一是岗位制衡机制。严格业务流程，对业务操作的合规性，建立现场监督与远程监控的双线管理;对信贷业务严格执行上级行审批制;对前台柜面业务严格落实授权管理。同时，严格落实强制休假、轮岗制度、岗位交流、顶岗检查等内控制度。二是内控风险管理机制。工作中将风险管理机制与合规文化建设有机结合起来，将合规文化理念在日常的工作、培训及其他活动中向员工渗透，使员工对合规文化建设从内心里产生认同感，建立“人人有责”的内控管理文化。三是问题整改机制。问题整改是建立内控管理长效机制的重要方面，是提升基础管理水平的重要环节，应建立问题库季报制度，及时进行问题梳理和分析，大问题整改考核力度，着力推进各类检查发现问题的有效整改，杜绝屡查屡犯、前查后犯、此查彼犯的问题。四是构建群防群治的内控机制。内控管理是一个系统工程，需要多个部门、全行上下的共同努力。对此，调动纪检xxx、委派会计主管、风险经理等监督资源，调动各级领导、全行员工等各层面的资源，形成员工自律、外部监督、相互制衡的`联防格局。
员工受行为支配，行为受意识制约，意识的产生受环境影响，环境的营造主要在领导垂范。因此，各级管理者必须在营造环境上下功夫，发挥作为管理者在单位的经营发展中绝对的导向和控制作用，牢固树立
科学的发展观
和政绩观，大力营造合规经营氛围。充分调动每一名员工的参与热情，引导他们投入到提升基础管理这项活动中来，积极为强化基础管理工作建言献策，营造人人参与的氛围，让员工切实感受到自己本身才是基础管理最大的受益者。