在人类社会中，规章制度是统治力量与国民行为之间的纽带，促进社会的稳定发展。规章制度是组织内部管理的重要组成部分，下面是一些规章制度的案例供大家学习。
为了规范zz家居广场厂商装修行为,提高商场安全质量,商场特制定本章程。
一、展位装修申请:。
1、需要进行展位装修的厂商,装修三日前须向商管部提供装修方案与书面'装修申请',并附展位装修平面图、立面图及效果图。并经商场相关部门审核同意后向财务部交纳装修保证金(5000元)。
2、商管部确认厂商装修需求后,应明确告知该厂商商场装修申报的流程及相关施工管理规范(例如临时用电管理规范、工程施工管理规范等)。
3、商管部并协助厂商备齐用于装修审批的各类相关图纸和资料并进行初审.
4、商管部初审通过后,在《装修申报单》上签署相关意见,并即时上报至商场总经理予以审批。
5、商场总经理接到商管部《装修申报单》后,审批后签署意见。
二、装修审核:。
1、总经理审批通过后,相关部门针对厂商装修提供的各类图纸进行现场审核(审核标准:装修效果须与商场整体装修效果相协调,装修效果、装修档次符合商场整体经营定位)。
2、商管部和企划部对装修厂商提供的展位布置、设计样式、总体效果等图纸进行现场审定。
3、安保部按照装修厂商提供的展位布置等图纸对照现场消防设施情况提出安全规范的各项要求。
4、电工部对装修厂商提供电气线路、灯具布置等图纸及总负荷进行现场审定。如厂商申报的总用电容量大于商场所提供的用电容量,相关增容费用原则上由各厂商承担,但商场也可根据实际情况与厂商协商解决。
5、相关部门现场审核结束后,须在《装修审议单》上签署详细审核意见。
三、装修现场施工管理:。
1、商管部与装修厂商签定《厂商装修管理协议》并协助办理押金、垃圾费、消防设施调整费等有关费用的缴纳及出入证等相关凭证领取的手续。
2、商管部负责装修现场的综合管理及与各部门、厂商之间的相互协调等工作。
3、企划部负责装修现场的整体布局、风格、门头形象、招牌广告的合法性等项目的巡查和监督工作。
4、安保部负责厂商装修施工人员的进出证件发放、查验工作及装修现场动火管理工作,并负责各项安全工作落实情况的巡查和监督工作。
5、电工部负责装修现场临时用电、电气线路、设备安装等电气相关规范落实情况的巡查和监督工作。
6、保洁部负责装修现场周围场地的卫生清理工作。
7、违反扣款事项与扣款金额:。
(1)遗失进场工作证,罚款20并补办。
(2)工作证于工作中未配戴或配戴不全者,工作证转借他人者,罚款20元。
(3)在工地随意大小便者,罚款200元。
(4)因物体坠落而造成伤害经查属实者,罚款1000元并赔偿。
(5)在商场内任何位置吸烟者,罚款200元。
(6)动火作业未报备并作适当防护措施(烧焊,明火等),罚款100元。
(7)氧气,乙炔等高压钢瓶未分别站立固定随意倒置者,罚款1000元。
(8)氧气,乙炔等高压钢瓶未分别站立固定随意倒置者,罚款200元。
(9)工地材料堆置杂乱/垃圾不按时清运或乱丢,罚款100元/天。
(10)临时电源未依规定接地使用,或未经申请许可自行接电者,罚款200元。
(11)未经许可拆装及操作供电设备,罚款500元。
(12)使用电器不当造成伤害者,罚款500元。
(13)使用电器不当造成伤害者,罚款1000元并赔偿。
(14)施工用电器具及缆线绝缘不良,以致使漏电断路器跳脱,引响供电及作业进行者。罚款200元并赔偿。
(15)场区内未依指定地点停车或非工作时间车辆停放场区内者。罚款100元。
(16)承揽厂商未依工地管理规定或提报相关安全卫生数据者。罚款200元。
(17)在工地喝酒,闹事,打架者,罚款500元。
(18)携带违禁品进入工地者,罚款200元。
五、装修总体验收:。
1、厂商装修完毕后,商管部负责组织相关职能部门对厂商装修的质量和效果进行总体联合验收(时间为每周二、四、六进行统一验收)。
2、商管部负责装修现场实际效果的验收工作。
3、企划部负责装修现场展位整体形象及广告内容的验收工作。
4、安保部负责装修现场各项消防规范落实的验收工作。
5、电工部负责装修现场各项电气施工规范落实的验收工作。
6、各职能部门验收完毕后,均在《装修验收单》上签署详细验收意见。
六、装修后续工作:。
(一)验收合格:。
1、各职能部门均验收通过后,则该厂商本次装修完成。
2、商管部负责协助厂商办理押金退还、财务登记等相关手续。
3、安保部负责厂商装修施工人员离场时的证件回收、物品查验等相关工作。
4、电工部负责第一时间内完成该场地的各项通电工作。
(二)验收不合格:。
1、任一职能部门验收不通过,则该厂商本次装修验收不合格。
2、相应职能部门对装修厂商提出整改建议及期限要求。
3、装修厂商按相应职能部门的整改建议,并在期限要求内完成整改工作的,可提请该部门进行二次验收。
4、装修厂商未能按相应职能部门的整改要求完成整改工作的,该部门应即时上报至商场分管领导,由商场领导协调处理。
七、装修资料存档:。
1、装修资料包括:厂商书面装修申请、各类施工图纸、《装修申报单》、《装修会审单》、《厂商装修协议》、《装修单》、《动火施工申请表》、《动火许可证》、《装修验收单》、《临时用电申报表》等与装修有关的文件资料。
2、所有装修资料均由物业部专人负责保管和存档。
3、所有装修资料均由保管至该场地重新进行全面装修时为止。
八、各类安全规范:。
包括:《临时用电管理规范》、《装修工程施工规范》。
九、各类表单表格:。
包括:《装修申。
报单》、《装修会审单》、《装修单》、《装修验收单》、
《动火施工申请表》、《动火许可证》、《厂商装修协议》、《临时用电申报表》。
十、商场整体装修:。
1、商场整体装修指一个或多个楼层同时装修。
2、商场整体装修时,商场应成立装修领导小组,指定专人负责各项具体事项,各装修厂商装修应做到一户一档。
通过对安全器械的使用进行规定,确保器械的正常使用。
2.适用范围。
适用于安全器械的管理。
3.主要职责。
按规定确保器械的正常使用。
4.内容。
4.1对讲机。
4.1.1安全员在使用对讲机时必须掌握正确的使用方法,根据编号对应备用电池板,不得调错。
4.1.2每班交接班时必须对对讲机及附属设备进行检查,并将检查情况记于交接班记录中。
4.1.3对讲机是岗位之间重要的通讯工具,所以,在顶岗或换岗时,要做好移交,做到机不离人,人不离岗,不准擅自将对讲机带到他处或借给无关人员使用。
4.1.4上班期间不得以任何理由关闭对讲机及禁止在对讲机中谈论于工作无关事由、开玩笑不得在对讲机中联系机密事情。
4.1.5本部使用统一频道,未经安全主管许可,任何人不得更换。
4.1.7使用时,若出现收发信号较弱时,有以下几种原因:。
4.1.7.1周围有多种电波干扰(如遇串台时,不得与之联系);。
4.1.7.2周围有钢筋、铁器等障碍物(如遇电梯、机房等);。
4.1.7.3周围有较高、较厚的墙壁或地下室等密封处;。
4.1.7.4电池不足。
4.1.8妥善保管及使用对讲机,不得握拿天线部位,避免碰撞、敲打对讲机,避免因浸水、淋雨等而导致对讲机受潮。电池板需电量耗尽方可充电。
4.1.9对讲机在使用过程中发生的故障应及时报告,严禁私自拆卸。如违反规定而造成对讲机损坏的,根据规定给予处罚及赔偿。
4.2巡更仪。
4.2.1安全员在使用巡更仪时必须爱护使用,不得将巡更仪掉落和遭受碰撞,由此而产生巡更仪损坏,将根据有关规定给予处罚及赔偿。
4.2.2员工在巡逻完毕交接时,必须认真检查巡更仪是否完好。
4.2.3在巡逻使用时,不得让巡更仪淋雨受潮,不得将巡更仪在墙机中重插或重力摇拨。
4.3.4严禁员工自行拆解机体及调试改动任何内存,一经商场物业发觉,将按规定处罚。
4.3手电筒。
4.3.1一般照射:在大范围搜索巡查时使用。
4.3.2集中照射:集中一点照射,在辩明可疑事物时使用。
4.3.3作为安全人员互相联络之信号。
4.3.4遇见可疑人物时,直接照射其眼睛,并记录其特征,以便将来追查时提供线索。
尽量少用手电筒,以免暴露自身位置,而遭藏匿暗处之歹徒袭击。
1预备移交接管的工作程序:。
*新建家居广场成立后要安排物业工程技术人员提前介入项目建设,熟悉整个项目情况,为接管验收工作做好准备,应主动收集工程资料,并及时向工程项目部提出物业管理方面需要整改的意见和建议。
*新建家居广场于开业前一个月组成内部预接管验收小组,尽早掌握设施、设备的性能、操作方法,以利于接管验收的顺利进行,并分步进行家居广场内部组织的验收登记,填写预验收记录,将所发现的问题汇总后反馈给项目部,由其督促施工单位实施整改工作。
2移交接管的准备工作:。
*移交新建家居广场工程竣工验收后、开业前,家居广场应及时组建验收接管小组,对所接管的物业从使用人的角度进行综合性的验收接管,以确保所接管的物业基本合格,满足家居广场的质量要求和使用要求。
*由区域物业部负责,抽调业务骨干组成物业接管验收小组;。
3接管验收小组应当由以下部门人员组成:。
*由商场物业部经理任接管验收小组组长。
*商场物业部文员接管物业的产权、工程、设备资料和相关合同资料;。
*商场部抽调楼层管理人员协助本楼层的验收移交工作;。
*商场物业部具体负责房屋本体、公共设施设备和机电设备的验收移交工作;。
*商场安全部负责对消防验收合格意见书的收集及对消防设施设备的验收移交。
*制定接管验收工作计划;。
*准备接管验收记录表格:。
*《物业接管验收工作计划表》;。
*物业设备设施交接清单》;。
*《物业图纸资料交接清单》;。
*《物业备品备件交接清单》;。
*《物业工程遗留问题清单》;。
*与工程项目部协调接管验收事项、具体时间、工作进度等;。
通过对安全部内务事宜的进行规定,确保安全部内务工作的正常展开。
2.适用范围。
适用于安全部的各类内务工作。
3.主要职责。
严格按规定执行,确保安全部内务工作的正常展开。
4.内容。
4.1安全部/值班室。
4.1.1标志:由集团统一制作,呈有集团全名和安全徽标标志。并标明'安全部'、'安全值班室'中文字样。
4.1.2室内要求:。
顶面标准:白色、光洁平整无污垢,室内照明器具为日光灯。
墙面标准:白色、墙面光洁平整,清洁无污垢、无破损。禁止未批准的上墙物品。
地面标准:地面颜色保持一致,每日当值均做一次清扫垃圾、拖尘。地面应是光亮清洁无垃圾。室内顶、墙面规定每一年内进行一次粉刷,并及时修补日常工作中产生的明显损坏情况。
室内卫生标准:墙面、顶面每月清洁一次,达到无尘、无污垢干净如新。
4.1.3墙面挂饰:。
安全室内墙面禁止随意敲钉挂物,一般只挂饰规章制度和工作流程,供参照遵守执行,及常用联系表以备查阅,须饰以镜框之内并挂放整齐。除此之外,尽量不要在墙上随意挂出。
4.2安全办公桌。
4.2.2桌面布置:。
使用玻璃台面,保持光亮整洁无破损。台面垫深墨布或纸,整个台面上不准放与工作无关的物品。
4.2.3桌下布置:。
不得在其底部摆放任何物品,底部应保持干净无垃圾。
4.2.4禁止行为:。
不得有抽屉未关闭,或不按规定放置规定物品。将抽屉拉出作为搁脚。桌面不整洁、摆放物品杂乱无章等。
4.3值勤座椅:。
4.3.1坐椅应是完好无破损,表面清洁,坐椅应居中于写字桌中间,离台桌30公分放置。
4.3.2值班员离开座椅时,应将坐椅向前靠桌放置,以表示非工作人员不得入内。
4.3.3值班室座椅由商场物业统一编号规定放置,未经允许不得擅自搬离。
4.4.1编号规定:安保部对项目使用的对讲机组进行编号,并设定某机作为呼叫机通讯代号,与岗位对应。
4.4.2呼叫规定:当有一般情况呼叫对方一次。当有紧急情况汇报呼叫对方或全体队员三次。
4.4.3对讲机充电:应按记号顺序进行充电,充电时应尽可能将电量用尽再进行充电,并等电池充足后使用,以防止降低电池的容量。
4.4.4对讲机应每月维护保养一次,由项目工程部进行例行检修,测试其器件的使用功能。
4.5安全部更衣室/箱。
4.5.1天花、墙面须保持干净整洁,每月清洁一次,达到无尘、无污垢干净如新,每一年内进行一次粉刷,并及时修补日常产生的明显损坏情况。
4.5.2每日当值均须做一次地面清扫垃圾、拖尘。保持地面光亮清洁无垃圾。
4.5.3更衣箱外表:保持颜色统一,每天由各班队员轮流进行清洁一次,保持卫生。箱顶及底部禁止摆放任何物品。
4.5.4更衣箱存放物品:当季制服、个人用品等,严禁放置违禁物品和危险品,及散发异味和令人厌恶之物品。不要存放现金或贵重物品。
5.记录。
5.1军训考核表。
第三条公司的财产属公司所有。禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;。
第七条公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰;。
第八条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上;。
第九条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬团队合作和集体创造精神;。
第十五条公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益;。
第十七条维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。
为确保物业内的车辆停放安全有序、道路整洁通畅,预防各类意外车辆事故的发生,保障商户的人身、财产安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》制定本制度。
2.范围。
适用于商场物业管辖的物业及在物业进行购物、送货、施工、装修的单位和个人。
3.工作程序。
3.1非机动车。
3.1.1各商场根据各自实际情况设有非机动车专用停放点,每日有专人负责看管。
3.1.2所有车辆均为免费停放,但车主须听从安全管理人员的安排,并将车辆锁好。
3.1.3如车主要将车辆过夜停放,需到安全部登记备案。
3.2机动车。
3.2.1所有机动车辆的停放均不得影响正常的商场运营秩序。
3.2.2不得堵塞车道、进出口或影响到其它车辆、人员的正常进出。
3.2.3必须听从安全管理人员的指挥、安排。
3.3送货车辆。
3.3.1装、卸货时应注意电梯及公用设施、设备安全,应采取有效防护措施,避免造成损坏。
3.3.2送货车辆在装、卸货时应注意保持环境整洁,如有垃圾、污垢应及时、主动清除。
3.3.3一旦装、卸货完成,车辆应立即离开进出口,以免造成堵塞。
3.3.4必须听从安全管理人员的指挥、安排。
3.4注意事项。
3.4.1所有进入商场范围内的车辆应限速行驶,时速不得超过5公里,不得鸣号。
3.4.2所有进入商场范围内的车辆应严格按照管理人员的指挥,按指定车位停放,不准乱停乱放,并注意保持停车场的整洁和车道的畅通。
3.4.3车辆停放后,必须锁好车门,保管好车内物品,注意关好车窗。如发现有异常情况,应及时向安全人员报告。
3.4.4凡装有易燃易爆危险品、剧毒品或有污染物品的车辆,2.5吨以上的货车及净高超过2.2米的车辆需进入商场范围内时,应向安全部提前提出书面申请,得到批准后方可进入。
4.相关文件。
4.1《中华人民共和国道路交通安全法》。
4.2《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》。
4.3《道路危险货物运输管理规定》。
4.4《中华人民共和国治安商场物业处罚法》。
5.相关记录。
5.1机动车进出登记表。
第一条为建立现代企业制度，建立健全财务管理体系，规范xx医药集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）及下属控股子公司的财务行为，加强财务管理和内部控制，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规以及公司章程的规定，并结合本公司实际情况特制定本制度。
第二条公司财务管理的目标是：充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产，优化资源配置，防范财务风险，以合理的成本、资金投入，实现股东价值最大化。
第三条本制度适用于本公司及纳入本公司合并报表范围的控股子公司。
第四条公司实行在总裁领导下，按分管权限及责任进行财务管理和监督的财务管理体制。
公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，对公司财务行使相关职权。
第五条公司财务部为财务管理的职能部门。财务部的职责：在公司总裁和分管领导的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：负责公司预算管理、负责公司财务人员的管理、负责对下属企业财务管理工作的管控、负责公司会计核算工作、负责公司的合并报表编制及财务信息披露工作、负责配合公司各类审计及评估工作、负责指导检查各控股子公司的会计核算工作、负责公司的资金筹集和合理分配使用、做好税务筹划、做好财务分析工作及公司领导交办的其他工作，为公司决策提供各种财务支持。
第六条按照《企业会计准则》及其他相关规定的要求，组织会计核算，保证会计信息真实、完整、准确。
第七条货币资金管理。
（一）现金和银行存款收付款业务应在会计事项发生当日编制会计凭证，登记账簿，做到日清月结。月末将银行日记账与银行对账单进行核对，未达款项应查明原因并编制银行存款余额调节表。
（二）银行印鉴由两人分别保管，支票等银行结算票据由专人保管，建立支票申领签收登记制，内容至少包括票据编号、领用人、收款单位、金额。
（三）现金和银行存款支付按公司规定的程序办理。
（四）不得坐支现金，不准白条抵库，不得保留账外现金，不得挪用现金。
第八条应收款项管理。
（一）应收账款管理。定期进行应收账款账龄分析，建立与销售部门及销售客户的对账制度，并督促相关部门清理和催收，有效控制经营风险。
（二）其他应收款管理。建立对账制度，定期对其他应收款进行清理。
（三）应收票据管理。收到的应收票据在“应收票据”科目进行会计核算，设置“应收票据明细账”，票据办理贴现须经财务负责人批准。
（四）根据公司规定的会计政策，会计期末对应收账款和其他应收款计提坏账准备。
第九条存货管理。
（一）存货包括材料采购、原材料、包装物、产成品、半成品、库存商品、委托加工材料、低值易耗品等。
（二）存货的入库、领用、发出等日常核算要做到及时、准确，及时反映存货的流转状态。
（三）存货实行永续盘存制，并实行定期实物盘点，发生的盘盈、盘亏、毁损、报废等及时按规定的程序审批和处理。
（四）会计期末，按存货账面成本与可变现净值孰低法对存货计提存货跌价准备。
第十条对外投资管理。
（一）对外投资包括金融资产和长期股权投资，金融资产包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。
（二）会计期末，应按照公司规定的会计政策计提减值准备。
（三）长期股权投资按对被投资企业的持股比例及是否具有控制、共同控制和重大影响，确定采用权益法或成本法核算。
（四）无论对被投资企业采用何种会计核算方法，均需定期取得被投资企业的会计报表，并进行分析。
（一）固定资产除设置总账外，须设置固定资产明细账和登记卡，按固定资产类别、使用部门等进行明细分类核算。
（二）固定资产处置，包括出售、报废、投资转出等要按规定程序办理审批手续，并及时进行会计处理。
（三）每年至少对固定资产进行一次盘点，对盘盈、盘亏、毁损等及时按规定程序进行审批和处理，确保账实相符。
（四）会计期末，按公司规定的会计政策计提固定资产减值准。
备。
第十二条在建工程管理。
（一）在建工程除设置总账外，须按工程组成内容设置明细账，并建立与工程管理部门的对账制度，确保账实相符。
（二）会计期末，按公司规定的会计政策计提在建工程减值准。
备。
第十三条无形资产管理。
（一）无形资产包括专利权、商标、土地使用权、专有技术和商誉等。
（二）无形资产除设置总账外，须按类别设置明细账，进行分类明细核算。
同时，每年至少对无形资产的原始凭据盘点一次，确保无形资产权证完整。
（三）会计期末，按公司规定的会计政策计提无形资产减值准。
备。
（一）应付账款管理。采用权责发生制核算，按客户设置明细账。对暂估入账的应付款须严格管理，并督促相关部门及时清理。
（二）定期对其他应付款科目进行清理。
第十五条营业收入和成本费用管理。
（一）营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，营业收入的确认采用权责发生制原则，同时须遵循相关制度的规定。
（二）正确核算产品成本，对成本进行有效控制，建立健全成本核算方法和控制制度。一般情况下，成本核算遵循一贯性原则。
（三）费用开支范围和标准须符合公司相关制度规定，发生的费用按规定进行会计核算。
第十六条公司实行全面预算管理，每年末，下属子公司根据当年度预决算情况、下一年度经营情况及目标，制定其下一年度的经营计划、投资计划、融资计划等，编制财务预算汇编，报本公司进行审核。
第十七条下属子公司须于董事会预算审核决议后的一周内上报预算的修。
须报经其董事会审核通过，在董事会作出决议后的一周内上报预算的调整稿。
第十八条公司财务部根据下属子公司的年度财务预算及本公司自身财务。
预算编制合并财务预算初稿，报公司领导审批，并根据公司领导审批意见及时调整。
第十九条下属子公司须按月度对预算执行情况进行分析，对存在重大差异的项目须作出重点解释说明，预算执行情况分析为财务分析的主要内容。
第二十条下属子公司应随时掌握本公司预算完成情况，并定期组织召开月度经营活动分析会。公司财务部人员须对下属子公司的预算完成情况进行跟踪，必要时派员参加下属子公司的经营活动分析会，并向公司领导汇报。
第二十一条公司财务部按月度编制合并财务预算执行情况分析，报公司领导审阅。
第二十二条各公司财务部门负责资金管理具体工作，根据各公司董事会审。
议通过的经营计划、投资事项等，做好资金流的平衡工作，并落实相关事项。
第二十三条公司对本部及下属控股子公司的银行借贷、担保和资产抵押实行规范管理，以有效利用银行借贷资源，维持合理的银行借贷规模，防止出现过度银行借贷，降低企业财务风险。
第二十四条根据公司年度合并财务预算，公司财务部编制匹配的年度合并融资预算，报公司领导审批。融资事项实施时，按相关规定办理审批程序。
第二十五条公司与下属控股子公司对外担保须遵循公司章程及其他相关规定，未经审批同意不得对外提供担保。
第二十六条担保和资产抵押须做好备查登记，到期及时办理解除担保和资产抵押手续。
第二十七条为确保公司资金的有效操作和使用，配合融资的筹划，对下属子公司实行资本性支付承诺的通报制度。即下属子公司在上报会计报表的同时，将已经确定或预计发生的股权并购、增资、固定资产及无形资产投入等资本性支付通报本公司财务部，通报内容包括项目名称、性质和内容、金额、支付方式和时间、资金等。
第二十八条财务部按照财政部、证监会有关规定，编制年度、半年度、季度会计报表及其附注，并按信息披露要求予以公开披露。
第二十九条公司年度会计报表及其附注须经具有证券从业资格的会计师事务所审计，并出具审计报告。
第三十条建立下属子公司定期财务汇报制度，及时掌握子公司财务信息。
第三十一条财务监督的目的是保证财务制度严格执行，确保会计信息正确、真实，防范财务风险。财务监督对象为生产经营活动的全过程，以及反映经营活动信息的财会资料和其他资料。
第三十二条财务监督方式为定期检查和专项审计相结合。定期检查即门每年一至二次对公司财会事项进行检查，专项检查包括对财会制度的执行情况及其他经济活动财会事项的检查。定期检查和专项审计结果均须出具书面报告，报送相关人员，对违规事项须限期整改，并进行跟踪检查。
第三十三条各公司财务部门会同相关管理部门，每年对实物资产至少盘点一到二次，对应收款项进行函证，对盘盈、盘亏、对账差额须及时作出处理，以确保公司资产真实、完整。
第三十四条各公司对资产计提减值准备，对已形成损失的资产进行核销，须符合相关规范管理的要求。
第三十五条会计人员因各种原因而发生岗位变动的，须办理相关移交手续，没有办理移交手续的不予办理岗位变动手续。
第三十六条会计人员在办理移交手续时须编制移交。
第一条为规范服装行业经费的使用，使服装行业的各项经济活动有章可循，依据《广东省行业协会条例》和《广州服装行业协会章程》等有关规定，制定本制度。
第二条本服装行业财务工作职责和管理。
（一）服装行业的财务工作人员应严格执行《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等有关法律法规及政策。
（二）秘书处负责编制服装行业年度收支计划，报会长办公会议审议，提交理事会审定，并组织贯彻执行。
（三）负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。
（四）根据服装行业的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长、秘书长；半年财务报表报理事会，年度财务报表报服装行业登记管理机关。
（五）负责应收款、应付款和现金银行存款的管理，以及日常经费报销工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。
（六）接受财税机关和登记管理机关对财务工作的检查、监督和财务审计工作。
（七）负责保管会计档案以及固定资产等资料，负责电算化系统的使用。
第三条本服装行业经费的管理。
（一）服装行业经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。每年的费用开支情况须向理事会报告。
（二）报销手续。凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后报会长审批或秘书长审批。
（三）审批权限由协会理事会审议核定。
（四）会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。协会换届或更换法定代表人之前，必须接受财务审计。
第四条本会人员工资及福利。
（一）服装行业秘书处专职人员的工资及福利参照国家有关规定执行。
（二）聘任制的秘书长工资福利由理事会自行决定。
（三）协会聘用专家的聘金参照相关单位的有关规定执行。
（四）临时聘用人员的聘金参照国家有关规定由秘书处拟定后报会长批准。
第五条本会固定资产的管理。
（一）固定资产管理的内容包括购置、维修与改良、调拨、移交、报废、处置及盘点等。
（二）服装行业秘书处是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作，定期与财务人员进行固定资产核算，确保固定资产账、卡、物相符。
（三）固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的直接责任者，应严格遵守设备操作规程和维护保养制度，合理使用固定资产，避免人为损失。
第六条本服装行业旅差费用的管理由协会理事会审议核定。
第七条凡应享受假期，因工作需要未能休假经批准的专职人员，按国家有关政策发给假期工资。
第八条本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。
通过对安全部内务事宜的进行规定,确保安全部内务工作的正常展开。
适用于安全部的各类内务工作。
严格按规定执行,确保安全部内务工作的正常展开。
4.1安全部/值班室。
4.1.1标志:由集团统一制作,呈有集团全名和安全徽标标志。并标明'安全部'、'安全值班室'中文字样。
4.1.2室内要求:。
顶面标准:白色、光洁平整无污垢,室内照明器具为日光灯。
墙面标准:白色、墙面光洁平整,清洁无污垢、无破损。禁止未批准的上墙物品。
地面标准:地面颜色保持一致,每日当值均做一次清扫垃圾、拖尘。地面应是光亮清洁无垃圾。室内顶、墙面规定每一年内进行一次粉刷,并及时修补日常工作中产生的明显损坏情况。
室内卫生标准:墙面、顶面每月清洁一次,达到无尘、无污垢干净如新。
4.1.3墙面挂饰:。
安全室内墙面禁止随意敲钉挂物,一般只挂饰规章制度和工作流程,供参照遵守执行,及常用联系表以备查阅,须饰以镜框之内并挂放整齐。除此之外,尽量不要在墙上随意挂出。
4.2安全办公桌。
4.2.2桌面布置:。
使用玻璃台面,保持光亮整洁无破损。台面垫深墨布或纸,整个台面上不准放与工作无关的物品。
4.2.3桌下布置:。
不得在其底部摆放任何物品,底部应保持干净无垃圾。
4.2.4禁止行为:。
不得有抽屉未关闭,或不按规定放置规定物品。将抽屉拉出作为搁脚。桌面不整洁、摆放物品杂乱无章等。
4.3值勤座椅:。
4.3.1坐椅应是完好无破损,表面清洁,坐椅应居中于写字桌中间,离台桌30公分放置。
4.3.2值班员离开座椅时,应将坐椅向前靠桌放置,以表示非工作人员不得入内。
4.3.3值班室座椅由商场物业统一编号规定放置,未经允许不得擅自搬离。
4.4.1编号规定:安保部对项目使用的对讲机组进行编号,并设定某机作为呼叫机通讯代号,与岗位对应。
4.4.2呼叫规定:当有一般情况呼叫对方一次。当有紧急情况汇报呼叫对方或全体队员三次。
4.4.3对讲机充电:应按记号顺序进行充电,充电时应尽可能将电量用尽再进行充电,并等电池充足后使用,以防止降低电池的容量。
4.4.4对讲机应每月维护保养一次,由项目工程部进行例行检修,测试其器件的使用功能。
4.5安全部更衣室/箱。
4.5.1天花、墙面须保持干净整洁,每月清洁一次,达到无尘、无污垢干净如新,每一年内进行一次粉刷,并及时修补日常产生的明显损坏情况。
4.5.2每日当值均须做一次地面清扫垃圾、拖尘。保持地面光亮清洁无垃圾。
4.5.3更衣箱外表:保持颜色统一,每天由各班队员轮流进行清洁一次,保持卫生。箱顶及底部禁止摆放任何物品。
4.5.4更衣箱存放物品:当季制服、个人用品等,严禁放置违禁物品和危险品,及散发异味和令人厌恶之物品。不要存放现金或贵重物品。
5.1军训考核表。
本项目属中央财政专项项目，因此，对本项目基本建设资金实行预算管理，并按省水利厅批准的用款计划执行。
1、该项目资金设立专帐、专户管理；资金使用必须实行专款专用，必须符合概算，预算确定的范围和标准；必须完备手续，符合规定的程序。
2、资金的申请和拨付应根据项目概算、年度投资计划、施工计划支出预算，施工进度，支出预算等办理资金的申领和拨付。
3、资金的使用必须进行认真审查，包括的内容：
（1）支付凭证是否合法，手续是否完善，金额是否正确；
（2）是否符合合同约定；
（3）是否符合财务预算，用款计划；
（4）是否符合规定的程序；
（5）支付方式是否符合规定等。
1、工程预付款的支付程序；由承包商申报，经监理工程师审核，项目部施工组人员审核后，呈项目法人审批，并提供合法的预付款收据。
2、工程预付款的支付方式是很行转账结算，严禁现金支付。
3、工程预付款由财务部门按合同，承包单位及标段进行管理，项目部及施式组要积极配合财务部门同承包商及时核对工程预付款的支付及扣回情况，防止多付少扣。
1、实行预算控制，严格按省水利厅批准的用款计划数额内控制使用。
2、建立并规范审批手续，由项目法人一支笔审批。
3、遵守规定的内容和开支标准。
根据本工程的特点，确定定期（每月）或阶段性进行结算。
1、由承包单位按合同约定将结算申报监理工程师审核，并附本次结算工程量的证明材料。
2、工程监理按照合同约定及工程完成情况进行审核，审核主要内容为本期工程量是否属实，单价是否为合同约定，若存在差异，要求承包商重报，若无问题，编制月进度支付凭证，签发计量支付凭证，报项目部现场管理机构。
3、项目部现场管理机构的有关人员，对监理审核上报结算进一步核定，重要为工程量计算是否正确，若无问题，签发工程款结算支付单，报项目法人审批。
4、财务部门付款时，必须重点审核累计结算款，预付工程款的扣回数，质量保证金累计数是否一致，本期支付数计算是否正确等，若没有问题，办理工程价款支付手续。
财务部门应定期编制财务报告，主要包括的.有资金平衡表、基建投资表、待摊投资明细表以及附表。财务报告的编制要做到真实性、完整性、可靠性、编制依据一致性的要求；会计报表要逐级汇总上报。
通过对安全器械的使用进行规定,确保器械的正常使用。
适用于安全器械的`管理。
按规定确保器械的正常使用。
4.1对讲机。
4.1.1安全员在使用对讲机时必须掌握正确的使用方法,根据编号对应备用电池板,不得调错。
4.1.2每班交接班时必须对对讲机及附属设备进行检查,并将检查情况记于交接班记录中。
4.1.3对讲机是岗位之间重要的通讯工具,所以,在顶岗或换岗时,要做好移交,做到机不离人,人不离岗,不准擅自将对讲机带到他处或借给无关人员使用。
4.1.4上班期间不得以任何理由关闭对讲机及禁止在对讲机中谈论于工作无关事由、开玩笑不得在对讲机中联系机密事情。
4.1.5本部使用统一频道,未经安全主管许可,任何人不得更换。
4.1.7使用时,若出现收发信号较弱时,有以下几种原因:。
4.1.7.1周围有多种电波干扰(如遇串台时,不得与之联系);。
4.1.7.2周围有钢筋、铁器等障碍物(如遇电梯、机房等);。
4.1.7.3周围有较高、较厚的墙壁或地下室等密封处;。
4.1.7.4电池不足。
4.1.8妥善保管及使用对讲机,不得握拿天线部位,避免碰撞、敲打对讲机,避免因浸水、淋雨等而导致对讲机受潮。电池板需电量耗尽方可充电。
4.1.9对讲机在使用过程中发生的故障应及时报告,严禁私自拆卸。如违反规定而造成对讲机损坏的,根据规定给予处罚及赔偿。
4.2巡更仪。
4.2.1安全员在使用巡更仪时必须爱护使用,不得将巡更仪掉落和遭受碰撞,由此而产生巡更仪损坏,将根据有关规定给予处罚及赔偿。
4.2.2员工在巡逻完毕交接时,必须认真检查巡更仪是否完好。
4.2.3在巡逻使用时,不得让巡更仪淋雨受潮,不得将巡更仪在墙机中重插或重力摇拨。
4.3.4严禁员工自行拆解机体及调试改动任何内存,一经商场物业发觉,将按规定处罚。
4.3手电筒。
4.3.1一般照射:在大范围搜索巡查时使用。
4.3.2集中照射:集中一点照射,在辩明可疑事物时使用。
4.3.3作为安全人员互相联络之信号。
4.3.4遇见可疑人物时,直接照射其眼睛,并记录其特征,以便将来追查时提供线索。
尽量少用手电筒,以免暴露自身位置,而遭藏匿暗处之歹徒袭击。
为确保物业内的车辆停放安全有序、道路整洁通畅,预防各类意外车辆事故的发生,保障商户的人身、财产安全,根据《中华人民共和国道路交通安全法》制定本制度。
适用于商场物业管辖的物业及在物业进行购物、送货、施工、装修的单位和个人。
3.1非机动车。
3.1.1各商场根据各自实际情况设有非机动车专用停放点,每日有专人负责看管。
3.1.2所有车辆均为免费停放,但车主须听从安全管理人员的'安排,并将车辆锁好。
3.1.3如车主要将车辆过夜停放,需到安全部登记备案。
3.2机动车。
3.2.1所有机动车辆的停放均不得影响正常的商场运营秩序。
3.2.2不得堵塞车道、进出口或影响到其它车辆、人员的正常进出。
3.2.3必须听从安全管理人员的指挥、安排。
3.3送货车辆。
3.3.1装、卸货时应注意电梯及公用设施、设备安全,应采取有效防护措施,避免造成损坏。
3.3.2送货车辆在装、卸货时应注意保持环境整洁,如有垃圾、污垢应及时、主动清除。
3.3.3一旦装、卸货完成,车辆应立即离开进出口,以免造成堵塞。
3.3.4必须听从安全管理人员的指挥、安排。
3.4注意事项。
3.4.1所有进入商场范围内的车辆应限速行驶,时速不得超过5公里,不得鸣号。
3.4.2所有进入商场范围内的车辆应严格按照管理人员的指挥,按指定车位停放,不准乱停乱放,并注意保持停车场的整洁和车道的畅通。
3.4.3车辆停放后,必须锁好车门,保管好车内物品,注意关好车窗。如发现有异常情况,应及时向安全人员报告。
3.4.4凡装有易燃易爆危险品、剧毒品或有污染物品的车辆,2.5吨以上的货车及净高超过2.2米的车辆需进入商场范围内时,应向安全部提前提出书面申请,得到批准后方可进入。
4.1《中华人民共和国道路交通安全法》。
4.2《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》。
4.3《道路危险货物运输管理规定》。
4.4《中华人民共和国治安商场物业处罚法》。
5.1机动车进出登记表。
1.目的.
通过对安全部表单的进行规定,确保安全部表单的正常使用。
2.适用范围。
适用于安全部的各类表单管理。
3.主要职责。
严格按规定执行,确保安全部表单的正常使用。
4.内容。
安全部表单根据岗位职责和操作规程由当值安全领班填写,必须真实规范字迹端正、无涂改,用黑色水笔填写。安全部表单每日由领班收齐后交于安全主管阅签,由安全部按月份分门别类地装订、存档。
5.记录。
5.1墙式消火栓、灭火器月检表。
5.2硬盘录制保存记录表。
5.3岗位工作记录表。
5.4监控中心查看录像记录。
5.5监控中心人员进出登记。
5.6领班交接班情况记录表。
5.7钥匙借用登记表。
5.8安全部工作交办事项。
5.9安全每日班会。
5.10二次装修须知。
5.11特别事件报告。
5.12访客单。
5.13施工巡检表。
5.14钥匙接管表。
5.15巡检记录表。
5.16货梯使用申请表。
5.17军训考核表。
5.18临时动火申请。
5.19临时动火作业安全规定。
5.20领班岗位工作记录表。
5.21失物登记。
5.22施工人员进出登记表。
5.23进出人员登记表。
5.24钥匙管理登记表。
5.25钥匙启用登记表。
5.26事件采证记录表。
5.27特别事件报告。
5.28突发事件报告。
5.29物品出门单。
5.30物品领用登记表。
5.31友情提示。
5.32钥匙交接记录表。
5.33装修施工整改单。
5.34总控室值班记录。
5.35承诺。
3.荣星家具：邻先潮流飞耀无限未来。
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59.曲美家具：(时尚选择，个性生活)来自北欧，服务中国。
60.世纪京洲：创造力决定生命力。
61.欧美家：实实在在的欧美家。
62.红苹果：真材实料才是真诚所在。
63.斯帝罗兰：有一种生活主张。
64.联邦：高素质生活。
65.爱依瑞斯：欧洲时尚，意在中国(风彩来自意大利)。
66.顾家工艺：因为顾家，所以爱家。
67.迪信：永恒力学，新的美学。
68.左右：左右沙发，彰显冠军风范(创造客厅文化第一品牌)。
69.美迪：绿色时尚，美迪家具。
70.(恒大)优美家：自由自在，演绎完美。
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87.(金色勋章牌家具)：只有最好的房子才配放置“金色的勋章”。
88.韦伯家具公司：超越时光的美。
89.麦卡勒家具公司：家具是每个家庭的珠宝。
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91.科内瓦格家具公司：科内瓦格--天长地久的美。
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93.皇家家具公司：手艺人的自豪高于一切。
94.邓巴家具公司：明天做“邓巴”的朋友。
95.南洋胡氏：成功人士的标志。
一、上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。(黑色袜男员工)。
二、女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。
三、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。
四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。
五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。
六、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。
七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。
八、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。
九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。
十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。
a、个人卫生。
一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。
二、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。
三、大、小便后要洗净、擦干。
b、区域卫生。
一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。
二、桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。
三、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。
四、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。
五、门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。
六、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。
七、各班组卫生分片包干到人，每天派人轮流值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。
八、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。
一、提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。
二、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款5—20元。
三、遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。
四、客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语(送客至门口)，违者一次罚款5—20元。
五、不准与客人争吵，要记住客人永远是对的`，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。
六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。
七、如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班(包括上洗手间)，领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。
八、不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1—5元。
九、不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象，违者开除处理。
十、员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。